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2017年5月10日，劍門關旅游開發(fā)股份有限公司（以下按證券簡稱：劍門旅游，股票代碼：871381）以協議轉讓的方式正式在全國股轉系統(tǒng)掛牌公開轉讓。

1.依托5A景區(qū)劍門旅游區(qū)開展旅游業(yè)務

據劍門旅游在2017年4月20日《公開轉讓說明書》中披露：公司依托所處國家5A級旅游景區(qū)廣元劍門蜀道劍門關旅游區(qū)資源優(yōu)勢，為游客提供觀光、休閑的綜合旅游服務，包括索道觀光、觀光車、游客體驗、景區(qū)講解等服務。

據劍門旅游公開信息披露：劍門旅游在2016年1-9月、2015年、2014年實現營業(yè)收入1367.27萬元、1726.22萬元和997.52萬元，實現凈利潤分別為335.09萬元、392.94萬元和242.90萬元。2015年營業(yè)總收入相比2014年增幅73.05%，其主要原因：一方面是2014年10月二索投入使用，2015年全年索道收入大幅增加；另外一方面是2015年景區(qū)創(chuàng)國家5A級景區(qū)成功，創(chuàng)國家5A級景區(qū)后景區(qū)基礎設施建設更加完善，景區(qū)游客數量上升，公司服務人數增加。

報告期內，劍門旅游主營業(yè)務依托于國家5A級旅游區(qū)四川省劍門關鎮(zhèn)劍門關景區(qū)，為游客提供景區(qū)內各類配套綜合服務，主要包括索道運輸、游客體驗（如滑索體驗、玻璃觀景體驗等）、導游講解服務和觀光車運輸等四類。其中索道運輸收入為最主要收入來源，2014年、2015年、2016年1-9月提供索道運輸服務收入分別為758.10萬元、1434.01萬元、1241.18萬元，占營業(yè)總收入的比例分別為76.00%、83.07%、90.78%，呈增長趨勢。此外，導游講解收入下降的主要原因為近年來景區(qū)內開始推廣微信掃描二維碼獲取電子導游，對公司人工導游講解業(yè)務造成一定的影響。

2.主要客戶和消費群體，以旅行社和散客為主

據報告內披露：報告期內，劍門旅游前5名客戶主要是以旅行社為主，提供的服務集中為索道運輸服務。據悉，景區(qū)2015年索道乘坐人次為28.68萬人次，同比2014年增幅 89.15%。2016年1-9月、2015年、2014年前5名旅行社客戶分別實現營收240.07萬元、213.80萬元及61.29萬元，占同期營業(yè)收入的17.56%、12.39%及6.14%。

此外，據報告披露，劍門旅游的客戶群體主要為來劍門關景區(qū)旅游的國內外游客，2016年1-9月、2015年、2014年分別接待游客56.08萬人次、66.34萬人次和53.38萬人次。報告期內，現金收款占比高達97%以上，景區(qū)類企業(yè)由于客源主要來自線下，因此主要以現金收款為主。

根據公開轉讓說明書顯示，劍門旅游股東投資公司與劍州投資均為國有獨資公司，其股東均為縣國資局。兩個法人股東合計持股數量占公司股份總數的100%，屬于國有企業(yè)。

此外，據報告披露，劍門關景區(qū)于2015年7月被選為國家5A級旅游景區(qū)，由于作為國家5A級旅游景區(qū)運營時間較短，劍門關景區(qū)對游客的吸引力低于四川省其他成熟的國家 5A 級旅游景區(qū)。接下來劍門旅游將繼續(xù)以索道、滑索、觀光車、講解等經營性項目為主體，圍繞商務旅游、養(yǎng)生旅游、學研旅游、休閑旅游、情感旅游、探索旅游以及紅色旅游、生態(tài)旅 游為導向，逐步拓展文化演藝、旅行社經營管理、會務服務、酒店經營管理、電子商務、旅游票務（含電商）經營、旅游產品開發(fā)及銷售等相關領域。

* 本文作者梁國慶，執(zhí)惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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