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據(jù)執(zhí)惠消息，2017年7月27日，河南世界行國際旅行社股份有限公司 （以下簡稱：世界行股份）向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（以下簡稱“新三板”）遞交公開轉讓說明書，擬掛牌新三板。

總體營收情況

據(jù)世界行股份公開轉讓說明書披露：2015年、2016年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為451萬元和3967萬元，同比增長779.6%，主要是由于2015年公司由國內游向經營出境游業(yè)務轉型，為了快速搶占當?shù)厥袌龇蓊~，掌握上游資源，在線路定價上采用低價戰(zhàn)略所致；凈利潤分別為11.42萬元和23.87萬元，同比增長52.16%，2016年毛利率為5.28%，較2015年減少5.18%。

世界行股份是一家專注于提供出境旅游產品及服務的傳統(tǒng)運營商，主要從事出境旅游產品的批發(fā)和零售業(yè)務，產品類別分為跟團游服務和自由行產品及服務，目前，跟團游產品及服務是公司主要的收入來源，自由行產品及服務的比重還很小。報告期內，2015年度、2016年度及2017年1-3月份，毛利率分別為10.46%、5.28%和13.06%。

主營業(yè)務表現(xiàn)

自2016年轉型以來，公司確定了圍繞韓國、日本、泰國（普吉）、芽莊、港澳、迪拜等目的地進行線路產品開發(fā)（采購）的策略，而逐步減少了境內旅游的比重。在公司主營業(yè)務結構中，普吉島一直是第一大產品線，占比高達57.63%，韓國線因受薩德事件的影響被迫終止，報告期內，新開發(fā)的芽莊西線處于剛起步階段，并表后業(yè)績占比只有1.46%，但未來將加大對該地區(qū)的投入力度。

筆者全面統(tǒng)計了世界行股份2015、2016以及2017Q1的財務數(shù)據(jù)，其中，鑒于旅行社行業(yè)低毛利、同質化競爭的現(xiàn)狀，有關該公司主業(yè)務能力及持續(xù)性盈利能力值得大家關注。

1、出境游：2015-2017年間，公司出境游業(yè)務全面發(fā)展，在河南當?shù)匾残纬闪溯^高聲譽度。隨著一系列政策的放寬，公司掌握了普吉、迪拜、韓國較好的航空及地接資源，這些線路在營業(yè)收入中占比較高。2017 年，由于爆發(fā)出多起赴韓旅游人員受到不公正待遇事件等原因，韓國旅游人數(shù)驟減，公司對市場變化及時作出反應，并及時推出芽莊游旅游產品。進入2017年以來，公司各方面都有了不錯的發(fā)展預期，但隨著普吉、韓國、日本這樣的熱門旅游目的地同業(yè)間競爭激烈，低價策略并不能長期進行，對于世界行股份而言，除了加強對現(xiàn)有資源的控制外，還應不斷開發(fā)新的目的地，并不斷提高產品的毛利率。

2、簽證服務：作為世界行股份的新業(yè)務，2017年Q1實現(xiàn)營收37.23萬元，2.67%的比率說明它未來的可發(fā)展性。2016年，我國1.2億的出境游人次中，有近7000萬人次通過自由行的方式進行旅游產品及服務的預訂，作為鏈條上的重要環(huán)節(jié)，簽證服務業(yè)務大有可為，建議世界行公司加強與這類流量平臺的合作。

3、國內游：2015年，境內游業(yè)務營收158.46萬元，成為當時主要的盈利來源，但隨后的2016年，經過公司的戰(zhàn)略調整，境內游業(yè)務被全面收縮，2016年只有3.3萬的收入，成本卻高達7萬，毛利率為-108%。筆者分析認為，境內游市場龐大，但同業(yè)競爭以及市場環(huán)境并不樂觀，從世界行股份2017年Q1境內游的營收表現(xiàn)來看，境內游有回暖之勢態(tài)，但如何獲取客源，控制毛利率至關重要。

小結

隨著我國國民收入水平的不斷提高，產業(yè)結構進入全面調整期，旅游業(yè)作為國家支柱性產業(yè)獲得了空前的關注度。圍繞旅游大消費升級這一概念，各類創(chuàng)新性公司或傳統(tǒng)旅游企業(yè)應盡早做出判斷，以市場為導向構建自己的經營生態(tài)圈。作為傳統(tǒng)旅游業(yè)的代表，我國旅行社現(xiàn)進入了整合淘汰期，27000多家旅行社支撐我國旺盛的萬億級消費市場仍存有巨大空間，但層次不齊的質量成了詬病，加上自由行規(guī)模的高速增長，使得各家不得不以“價格戰(zhàn)”的方式攏客，但復購率太低。

面對上述市場行情，世界行股份雖然占據(jù)了河南本地團客市場的一定份額，但在對目的地資源的掌控上稍顯弱勢，這就造成高昂的經營成本，從而導致低毛利的產生。筆者認為，作為線下綜合能力較強的企業(yè)，在加強與線上大流量平臺合作的同時應強化自身的服務意識。在對地接資源的服務意識及能力有所控制。除此之外，應加大產品線路的研發(fā)能力，形成豐富的產品資源庫，從而滿足消費者個性多元的需求。