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為幫助各會員酒店高層管理人員及時了解行業(yè)發(fā)展情況，為會員酒店制定下一階段的具體經(jīng)營策略、應對市場環(huán)境變化提供參考，我會根據(jù)各會員單位填報的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)，結(jié)合我省整體經(jīng)濟環(huán)境和市場情況，對2020年度經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計進行分析，并發(fā)布2020年度湖南省酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告。部分地州市因上報酒店數(shù)量有限，樣本量不足或個別數(shù)據(jù)填報有誤，無法進行完整全面的分析，導致數(shù)據(jù)的可參考性受到一定的影響。同時，本報告依據(jù)的所有信息均源自于經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，我們相信信息的真實性，但并未對信息進行逐項核實確認，無法保證信息的準確性和完整性。因此，本報告中的所有數(shù)據(jù)、判斷和分析僅作為行業(yè)內(nèi)部資料參考。

統(tǒng)計背景

2020年共收到2528家（次）酒店的有效經(jīng)營數(shù)據(jù)，我們分別按星級檔次、所屬地進行了來源分析。

星級檔次

參與填報的酒店中，掛牌五星級或按五星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱五星級酒店）占比25%（其中我省所有掛牌五星級酒店均按時參與了月度統(tǒng)計），四星級酒店或按四星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱四星級酒店）占比54%，三星級酒店或按三星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱三星級酒店）占比16%，其余酒店占比5%（見圖1）?？傮w來看，參與統(tǒng)計酒店以中高端酒店為主。

圖1：2020年湖南省不同檔次酒店參與數(shù)據(jù)統(tǒng)計的數(shù)量（%）

所屬地

從所屬地來看，參與統(tǒng)計前三位的地區(qū)分別是長沙、張家界、常德，分別占樣本總數(shù)的45.67%、7.68%、7.08%（見圖2）。

圖2：2020年湖南省各市州參與月度統(tǒng)計的酒店數(shù)據(jù)量（家）

2020年總體概要

2020年的新冠疫情無疑是這個時代最大的黑天鵝。疫情不僅改變了人們的生活，也給旅游及住宿業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)。人們出行受阻，行業(yè)整體業(yè)績下滑嚴重。酒店從業(yè)者也經(jīng)歷了從恐慌、觀望到積極應戰(zhàn)的防疫戰(zhàn)疫、復工復產(chǎn)的心路歷程。2020年，得益于我省在全國率先推動復工復產(chǎn)并開展系列推動文旅產(chǎn)業(yè)復蘇的活動，文旅企業(yè)呈現(xiàn)較好的復蘇態(tài)勢。預計，全省2020年接待國內(nèi)外游客6.7億人次，恢復到2019年的80%；實現(xiàn)旅游收入7410億元，恢復到2019年的77%。8月份全省接待游客量在全國率先轉(zhuǎn)正并實現(xiàn)同比增長3.2%。無論是旅游人數(shù)還是旅游總收入的恢復都居全國前列。旅游市場的回暖一定程度上推動了酒店市場的業(yè)績回升。

圖3：2020年與2019年湖南省酒店月度經(jīng)營收入同期對比（萬元）

從圖3得知，1月份疫情爆發(fā)，一夜之間酒店業(yè)幾乎停擺，一季度成為酒店行業(yè)的至暗時刻；二季度疫情逐步控制，行業(yè)進入緩慢恢復期；7月份文旅部發(fā)布《關于推進旅游企業(yè)擴大復工復業(yè)有關事項的通知》，跨省游的重新開放推動行業(yè)進入到快速恢復期；10月份黃金周，酒店行業(yè)迎來“報復性消費”，整體營收趕超同期；11-12月份，國內(nèi)多地疫情反復，對旅游及住宿業(yè)有小幅影響，營收與去年同期持平?？傮w來看，從第三季度開始，行業(yè)營收快速爬坡，虧損大幅收窄。

1、從區(qū)域市場來看，長沙市作為全國率先推進復工復產(chǎn)的新晉網(wǎng)紅城市，業(yè)績恢復一直處于全省市場領先地位。而張家界及湘西作為傳統(tǒng)的旅游城市，由于境外客人的缺失，恢復乏力。

2、從收入構(gòu)成來看，餐飲收入的恢復領先客房和其它收入，這也契合2020年旅游市場以周邊游和省內(nèi)游為主的特征?？头渴杖胝伎偸杖?1.42%，占比同比下降2.43%；餐飲收入占總收入44.31%，占比同比上升2.09%。

3、從酒店類型來看，休閑度假型酒店恢復較商務型酒店好，高端豪華酒店恢復較中低端酒店好。疫情常態(tài)化之下，商務差旅需求被線上會議與預算管控所壓制的情況下商務協(xié)議客源占比明顯下降。人們更加追求品質(zhì)，家人和朋友出游的新型生活方式熱度持續(xù)攀升，休閑度假的剛需屬性越發(fā)凸顯。

4、從月度經(jīng)營收入同期對比來看（見圖3），10月份的總營收、RevPar等關鍵指標為全年最高且超去年同期。由此可見，疫情后期隨著跨省游的重新開放與國慶長假效應，均有效帶動了酒店各項收入的提升。

5、從客房平均出租率來看（見圖4、圖5），四星級酒店較去年同期差距最小，下降9.98%，五星級、三星級酒店的客房平均出租率較去年同期下降分別為15.08%、20.44%。

6、從平均房價來看（見圖6、圖7），2018、2019全省酒店的平均房價經(jīng)歷了連續(xù)2年小幅回升后，2020的新冠疫情直接導致了酒店平均房價的下跌。五星級酒店的平均房價較去年同期下降24元，四星級酒店較去年同期下降20元，三星級酒店較去年同期下降5元。

7、從RevPar來看（見圖8、圖9），四星級酒店較去年同期差距最小，下降40元，五星級酒店、三星級酒店的RevPar較去年同期下降分別為79元、45元。

8、從能耗成本率來看（見圖10），由于收入結(jié)構(gòu)的變化，客房占總收入比下降、餐飲占總收入比上升，直接拉高了酒店能耗,全省酒店能耗成本率較去年同期上升6.09%，能耗占總營收比達到16.95%的新高，嚴重拖累了酒店的利潤表現(xiàn)。

9、從人工成本率來看，全省酒店均有大幅上升，五星級、四星級、三星級酒店分別上升12.70%、7.59%、13.27%。人工成本占總收入比達到了40.11%，遠遠超過酒店行業(yè)正常人工成本率。

10、從員工流失率來看（見圖11、圖12），除五星級酒店較去年同期上升0.26%以外，四星級、三星級酒店均有下降，分別下降0.19%、0.17%。

11、在參與統(tǒng)計的酒店中，湖南圣爵菲斯大酒店、北辰洲際酒店等11家酒店2020年度酒店總營業(yè)收入過1.2億元。

圖4：湖南省不同星級酒店2020與2019年客房平均出租率比較（%）

圖5：湖南省不同星級酒店2020年各月度客房平均出租率統(tǒng)計（%）

圖6：湖南省不同星級酒店2020與2019年平均房價比較（元）

圖7：湖南省不同星級酒店2020年各月度客房平均房價統(tǒng)計（Adr：元）

圖8：省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年每間可供出租客房收入比較（Revpar:元）

圖9：省內(nèi)不同星級酒店2020年各月度每間可供出租客房收入比較（Revpar:元）

圖10：省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年平均能耗成本率比較（%）

圖11：省內(nèi)不同星級酒店2020與2019年員工流失率比較（%）

圖12：湖南省酒店2020與2019年各月度員工流失率統(tǒng)計（%）

統(tǒng)計數(shù)據(jù)

3.1 湖南省/長沙市酒店主要經(jīng)營指標

表1：湖南省酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)年度平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1）湖南省2020年度參與統(tǒng)計的酒店平均營業(yè)總收入為3365萬元，同比2019年度的4609萬元下降了26.99%。其中客房收入1393萬元較去年同期2021萬元同比下降了31.07%，餐飲收入1491萬元較去年同期的1946萬元同比下降23.38%，其它收入481萬元較去年同期642萬元同比下降了25.08%。

2）2020年度平均客房出租率為42.27%，同比2019年度的58.58%下降16.31%。

3）2020年度平均房價為310元人民幣，同比2019年度平均房價329元人民幣下降了19元。

4）2020年度酒店每間可供出租客房收入為136元人民幣，同比2019年度每間可供出租客房收入194元降低了58元。

5）2020年客房平均收入占總營業(yè)收入比為41.42%，同比2019年的43.85%下降了2.43%；餐飲收入占總營業(yè)收入比為44.31%，同比2019年的42.22%上升2.09%；其它收入占總營業(yè)收入比為14.31%，同比2019年的13.93%上升了0.38%（見圖13）。

圖13：2020年與2019年湖南省酒店各項營業(yè)收入的構(gòu)成比例同期對比（萬元）

6）2020年人工成本占總營業(yè)收入比為40.11%，同比2019年的29.95%上升了10.16%；2020年能耗成本占總營業(yè)收入比為16.95%，同比2019年的10.86%上升了6.09%（見圖14）。

圖14：2020年與2019年湖南省酒店各項成本率同期對比（%）

按照不同星級統(tǒng)計

3.2.1五星級酒店

表2：湖南省/長沙市五星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1）2020年度掛牌五星級或按五星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱五星級酒店）平均營業(yè)總收入為6682萬元，同比去年平均營業(yè)總收入9029萬元下降25.99%。其中客房平均收入2700萬元，較去年同期3742萬元同比下降了27.85%；餐飲平均收入3057萬元，較去年同期的4060萬元同比下降24.70%；其它平均收入925萬元，較去年同期1227萬元同比下降了24.61%。

2）2020年度五星級酒店平均出租率為42.16%，同比2019年度的57.24%下降了15.08%；平均房價為437元人民幣，同比2019年度的461元人民幣降低了24元人民幣；每間可供出租客房收入為191元人民幣，同比2019年度的270元人民幣降低了79元人民幣。

3）2020年度五星級酒店平均人工成本率為43.88%，同比2019年度的31.18%上升了12.70%；平均能耗成本率為22.10%，同比2019年度的9.25%上升了12.85%。

4）從五星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知（見圖5），2020年主要受新冠疫情的影響，我們按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢復期（三季度）、疫情后上揚期（四季度）來分段比較，疫情前期同期下降58.06%，疫情中期同期下降42.03%，疫情后恢復期同期下降5.04%，疫情后上揚期同期上升3.73%。值得一提的是，五星級酒店在2020年10月份、12月份呈現(xiàn)出正增長，分別趕超同期10.40%、3.98%。

圖15：2020年與2019年湖南省五星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比（萬元）

3.2.2四星級酒店

表3：湖南省/長沙市四星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1）2020年度掛牌四星級或按四星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱四星級酒店）平均營業(yè)總收入為2928萬元，同比2019年平均營業(yè)總收入3833萬元下降23.61%。其中客房平均收入1271萬元，較去年同期1895萬元同比下降了32.93%；餐飲平均收入1238萬元，較去年同期的1422萬元同比下降12.94%；其它平均收入419萬元，較去年同期516萬元同比下降了18.80%。

2）2020年度四星級酒店平均出租率為47.31%，同比2019年度的57.29%下降了9.98%；平均房價為293元人民幣，同比2019年度的313元人民幣降低了20元人民幣；每間可供出租客房收入為141元人民幣，同比2019年度的181元人民幣降低了40元人民幣。

3）2020年度四星級酒店平均人工成本率為37.37%，同比2019年度的29.78%上升了7.59%；平均能耗成本率為10.96%，同比2019年度的10.78%上升了0.18%。 

從四星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知（見圖6），2020年主要受新冠疫情的影響，我們按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢復一期（三季度）、疫情后恢復二期（四季度）來分段比較，疫情前期同期下降61.41%，疫情中期同期下降39.07%，疫情后恢復一期同期下降24.93%，疫情后恢復二期同期下降5.87%。

圖16：2020年與2019年湖南省四星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比（萬元）

3.2.3三星級酒店

表4：湖南省/長沙市三星級酒店主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計結(jié)果對比

1）2020年度掛牌三星級或按三星級標準經(jīng)營的酒店（以下簡稱三星級酒店）平均營業(yè)總收入為1428萬元，同比2019年平均營業(yè)總收入1951萬元下降26.81%。其中客房平均收入520萬元，較去年同期755萬元同比下降31.13%；餐飲平均收入631萬元，較去年同期的804萬元同比下降21.52%；其它平均收入277萬元，較去年同期392萬元同比下降29.34%。

2）2020年度三星級酒店平均出租率為42.94%，同比2019年度的63.38%下降20.44%；平均房價為217元人民幣，同比2019年度的222元人民幣降低了5元人民幣；每間可供出租客房收入為96元人民幣，同比2019年度的141元人民幣降低了45元人民幣。

3）2020年度三星級酒店平均人工成本率為43.13%，同比2019年度的29.86%上升了13.27%；平均能耗成本率為15.23%，同比2019年度的13.36%上升1.87%。 

4）從三星級酒店2020與2019各月度經(jīng)營收入同期對比得知（見圖7），2020年主要受新冠疫情的影響，我們按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢復一期（三季度）、疫情后恢復二期（四季度）來分段比較，疫情前期同期下降60.41%，疫情中期同期下降39.19%，疫情后恢復一期同期下降17.18%，疫情后恢復二期同期下降1.30%。值得一提的是，三星級酒店在2020年12月份呈現(xiàn)出正增長，趕超同期13.32%。

圖17：2020與2019年湖南省三星級酒店各月度經(jīng)營收入同期對比（萬元）

*本文來源：微信公眾“湖南省旅游飯店協(xié)會”（slyfdxh），作者：湘協(xié)會，原標題：《重磅發(fā)布丨2020年度湖南省酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告》。